Procédure de facturation, services d'assistance au sol, ground handling, logiciel comptable FNB, équipe de facturation, vols privés, vols réguliers, charters, anomalies FNB, édition de factures, logiciel FSC, Royal Air Maroc, Ryanair, factures EA
Cette procédure a été élaborée dans le but de bien détailler le processus de facturation du ground handling au sein de la société. L'équipe de facturation se compose du responsable de la facturation des vols réguliers et charters et du responsable de la facturation des vols privés. Avant la fin de chaque quinzaine, toutes les stations font le contrôle de tous les vols déjà saisis sur FSC avant de les clôturer et de les valider pour la facturation. A la fin de la quinzaine, le responsable de la facturation doit vérifier qu'effectivement les vols sont bien clôturés pour pouvoir commencer la facturation. Sur FNB, le responsable de la facturation doit importer les vols et les transactions de chaque date. Ce travail doit se faire pour les neuf stations jusqu'à ce que FNB soit alimenté par tous les vols de la quinzaine en question.
[...] Le responsable de la facturation établit les factures des OTP tout en se basant sur les informations reçues. Facturation EA 1— Réception des factures EA : Cette étape consiste à recevoir un mail de confirmation de la part du responsable de la facturation des vols privés mentionnant sa validation de toutes les factures EA sur FBO One avec le numéro de début et le numéro de fin de la quinzaine en cours. Le comptable édite les factures et les saisies sur SAP. [...]
[...] Le responsable fait une copie de chaque facture fournisseur pour la joindre avec la facture, comme justificatif pour le client. Aussi, il met un cachet — sur la facture fournisseur originale — contenant les informations sur la refacturation (nom client, n° de facture et date de facture). L'objectif étant de savoir si les factures sont déjà refacturées. 2— Factures commissions : Chaque quinzaine, le responsable de la facturation établie des factures pour les commissions relatives aux différents services fournis au Ticket Desk (Excédents de bagages, Billetterie ) 3— Factures TTU et AHU : Les 2 stations AHU et TTU sont facturées mensuellement par le responsable de la facturation. [...]
[...] Il y a 2 types de factures pour les 2 stations : la facture du Handling et la facture des commissions (Services Ticket Desk). 4— Factures Location Équipement à RAM : Ces factures concernent les équipements loués à la Royal Air Maroc (RAM). Chaque équipement loué à la RAM est facturé suivant une grille tarifaire au niveau de toutes les escales. 5— Factures « Cleaning Base FR » : Il s'agit de facturer mensuellement le service « Cleaning » relatif au nettoyage des locaux de la compagnie Ryanair basée à RAK et FEZ. [...]
[...] 2— Classement des factures : Le comptable se charge de classer les différentes factures de la quinzaine déjà comptabilisées dans un classeur comportant les factures du mois en cours. Chaque classeur contient les factures d'un mois, et chaque type de facture est classé dans un volet séparé dans le même classeur (Handling, Débours, Commissions, Vols privés 3— Envoi factures aux clients : Après l'application de toutes les étapes, le responsable de la facturation s'occupe de l'envoi des factures aux différents clients de la société dont elle a préparé les factures. [...]
[...] Le responsable de la facturation est amené à vérifier les vols de chaque client s'ils ont été bien facturés tout en se référant aux contrats. Si les factures ne sont pas compatibles avec les données saisies sur FSC, le responsable de la facturation est chargé de vérifier la programmation des contrats des clients de telle sorte que la facture reflète exactement les services réellement fournis. Si les factures sont compatibles avec FSC, le responsable de facturation valide les factures sur FNB. [...]
Référence bibliographique
Source fiable, format APALecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture
